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索引號: MB2C04647/2018-04141 發布機構:
生成日期: 2018-02-13 09:41 主題分類:
主題詞:
2018年臺山市市場監督管理局部門預算公開

 

附件2018年臺山市市場監督管理局部門預算

(于2018年11月30日修改)





 


目 錄

第一部分   臺山市市場監督管理局 概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分   2018 年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類項級科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分   2018 年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分   臺山市市場監督管理局 概況

 

一、主要職責

 臺山市市場監督管理局是政府主管市場監督管理和行政執法的政府機構之一。臺山市市場監督管理系統主要職能包括:組織管理工商企業和從事經營活動單位的登記注冊,依法核定注冊單位名稱,審核頒發有關執照,實行監督管理;組織實施各類市場經營秩序的規范管理與監督;組織監督檢查市場競爭行為,查處壟斷和不正當競爭案件,依照法律、法規、規章打擊走私販私行為以及打擊傳銷等經濟違法違章行為;組織保護消費者合法權益,組織查處市場管理中的經銷摻假行為,組織監督流通領域商品質量;組織管理商標工作,組織查處商標侵權行為,保護注冊商標專用權;監督管理廣告經營活動;組織管理個體工商戶、個人合伙和私營企業的登記注冊及監督管理;統籌協調指導全市市場監管體系建設;負責產品質量宏觀管理和誠信體系建設,實施質量強市有關工作;實施現代質量監管體系規劃,依法監督管理認證認可工作;負責管理標準化和計量工作;綜合管理特種設備安全監察、監督、風險防范和傷害監測工作;會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度,組織重大產品質量事故調查;依法組織開展全市工商行政管理和質量技術監督業務工作,組織和承擔市場監管系統行政執法檢查、監督和指導工作;承辦臺山市人民政府和上級工商行政管理、質量技術監督機關交辦的其他事項。  

二、機構設置

 臺山市市場監督管理局內設14個股(室),分別是辦公室、人事監察股、裝備財務股、政策法規股、登記注冊股、個體私營經濟監督管理股、標準化股、企業監督管理股、商標廣告監督管理股、市場規范管理股、質量股、計量股、特種設備安全監察股、消費者權益保護股;1個直屬行政單位,市場監督執法大隊;13個基層市場監督管理所、1個事業編下屬單位。本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:臺山市消費者權益保護委員會。  


第二部分   2018 年部門預算表

 

1

收支總體情況表

單位名稱: 臺山市市場監督管理局

單位:萬元

       

       

   

2018年預算

   

2018年預算

一、財政撥款

7290.22

一、基本支出

6706.08

二、財政專戶撥款

0.00

二、項目支出

584.14

三、其他資金

0.00

三、事業單位經營支出

0.00

本年收入合計

7290.22

本年支出合計

7290.22

四、上級補助收入

0.00

四、對附屬單位補助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、上繳上級支出

0.00

六、用事業基金彌補收支總額

0.00

六、結轉下年

0.00

收入總計

7290.22

支出總計

7290.22

注: 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。   

 

2

收入總體情況表

單位名稱: 臺山市市場監督管理局

單位:萬元

       

2018年預算

一、預算撥款

7290.22

    一般公共預算撥款

7290.22

    基金預算撥款

0.00

二、財政專戶撥款

0.00

    教育收費

0.00

    其他財政收入撥款

0.00

三、其他資金

0.00

    事業收入

0.00

    事業單位經營收入

0.00

    其他收入

0.00

本 年 收 入 合 計

7290.22

四、上級補助收入

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

六、用事業基金彌補收支總額

0.00

收 入 總 計

0.00


 

3

支出總體情況表

單位名稱: 臺山市市場監督管理局

單位:萬元

       

2018年預算

一、基本支出

6706.08

    工資福利支出

5020.67

    一般商品和服務支出

418.31

    對個人和家庭的補助

1267.10

    其他資本性支出等

0.00

二、項目支出

584.14

    日常運轉類項目

0.00

    政府購買服務類項目

0.00

    其他類項目

0.00

    科技研發類項目

0.00

    基本建設類項目

0.00

    補助企事業類項目

0.00

    信息化運維類項目

0.00

    專項業務類項目

584.14

    因公出國(境)項目

0.00

    信息系統建設類項目

0.00

三、事業單位經營支出

0.00

本 年 支 出 合 計

7290.22

四、對附屬單位補助支出

0.00

五、上繳上級支出

0.00

六、結轉下年

0.00

支 出 總 計

7290.22


 

4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱: 臺山市市場監督管理局

單位:萬元

       

       

   

2018年預算

    

2018年預算

一、一般公共預算

7290.22

一、一般公共預算

7290.22

二、政府性基金預算

0.00

二、政府性基金預算

0.00

三、國有資本經營預算

0.00

三、國有資本經營預算

0.00

本年收入合計

7290.22

本年支出合計

7290.22


 

5

一般公共預算支出情況表(按功能分類項級科目)

單位名稱: 臺山市市場監督管理局

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合 計

7290.22

6706.08

584.14

201

一般公共服務支出

7290.22

6706.08

584.14

20115

  工商行政管理事務

7104.47

6706.08

398.39

2011501

    行政運行

6706.08

6706.08

0.00

2011504

    工商行政管理專項

54.20

0.00

54.20

2011505

    執法辦案專項

113.00

0.00

113.00

2011506

    消費者權益保護

4.50

0.00

4.50

2011507

    信息化建設

27.39

0.00

27.39

2011599

    其他工商行政管理事務支出

199.30

0.00

199.30

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

185.75

0.00

185.75

2011706

    質量技術監督行政執法及業務管理

78.75

0.00

78.75

2011709

    標準化管理

107.00

0.00

107.00


 

6

一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類款級科目)

單位名稱: 臺山市市場監督管理局

單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2018年預算

 

合 計

6706.08

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

5020.67

   [50101]工資獎金津補貼

   [30101]基本工資

843.37

   [50101]工資獎金津補貼

   [30102]津貼補貼

2208.84

   [50101]工資獎金津補貼

   [30103]獎金

496.49

   [50102]社會保障繳費

   [30112]其他社會保障繳費

872.23

   [50103]住房公積金

   [30113]住房公積金

317.91

   [50199]其他工資福利支出

   [30199]其他工資福利支出

281.83

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

418.31

   [50201]辦公經費

   [30201]辦公費

26.86

   [50201]辦公經費

   [30202]印刷費

7.07

   [50201]辦公經費

   [30204]手續費

0.52

   [50201]辦公經費

   [30205]水費

4.00

   [50201]辦公經費

   [30206]電費

34.20

   [50201]辦公經費

   [30207]郵電費

41.51

   [50201]辦公經費

   [30209]物業管理費

4.00

   [50201]辦公經費

   [30211]差旅費

41.85

   [50201]辦公經費

   [30214]租賃費

0.95

   [50201]辦公經費

   [30228]工會經費

55.46

   [50201]辦公經費

   [30229]福利費

0.00

   [50201]辦公經費

   [30239]其他交通費用

0.00

   [50202]會議費

   [30215]會議費

8.95

   [50203]培訓費

   [30216]培訓費

40.75

   [50204]專用材料購置費

   [30224]被裝購置費

0.50

   [50205]委托業務費

   [30203]咨詢費

0.00

   [50205]委托業務費

   [30226]勞務費

5.00

   [50205]委托業務費

   [30227]委托業務費

0.00

   [50206]公務接待費

   [30217]公務接待費

5.84

   [50207]因公出國(境)費用

   [30212]因公出國(境)費用

0.00

   [50208]公務用車運行維護費

   [30231]公務用車運行維護費

90.44

   [50209]維修(護)費

   [30213]維修(護)費

37.82

   [50299]其他商品和服務支出

   [30299]其他商品和服務支出

12.58

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

0.00

   [50306]設備購置

   [31002]辦公設備購置

0.00

[505]對事業單位經常性補助

[301]工資福利支出

0.00

   [50501]工資福利支出

   [30101]基本工資

0.00

   [50501]工資福利支出

   [30102]津貼補貼

0.00

   [50501]工資福利支出

   [30103]獎金

0.00

   [50501]工資福利支出

   [30107]績效工資

0.00

   [50501]工資福利支出

   [30113]住房公積金

0.00

   [50501]工資福利支出

   [30199]其他工資福利支出

0.00

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

1267.10

   [50901]社會福利和救助

   [30304]撫恤金

0.00

   [50901]社會福利和救助

   [30305]生活補助

0.00

   [50901]社會福利和救助

   [30307]醫療費補助

0.00

   [50901]社會福利和救助

   [30309]獎勵金

0.00

   [50905]離退休費

   [30301]離休費

0.00

   [50905]離退休費

   [30302]退休費

1267.10

   [50999]其他對個人和家庭的補助

   [30399]其他對個人和家庭的補助

0.00


 

7

一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位名稱: 臺山市市場監督管理局

單位:萬元

       

2018年預算

“三公”經費

96.28

       其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

             (二)公務用車購置及運行維護支出

90.44

                    1.公務用車購置

0.00

                    2.公務用車運行維護費

90.44

             (三)公務接待費支出

5.84

注: “三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。   


 

8

2018年政府性基金預算支出情況表

單位名稱: 臺山市市場監督管理局

單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

0.00

0.00

0.00

注:本級無政府性基金預算支出。  


第三部分   2018 年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

 2018 年本部門收入預算 7290.22 萬元,比上年 增加1519.06 萬元, 增長26.32 %,主要原因是 增加養老保險和職業年金等人員經費預算  ;支出預算 7290.22 萬元,比上年 增加1519.06 萬元, 增長26.32 %,主要原因是 增加養老保險和職業年金等人員經費支出 。

二、“三公”經費安排情況說明

 2018 年本部門財政撥款安排“三公”經費 96.28 萬元,比上年 減少11.92 萬元, 下降11.24 %,主要原因是 減少公務用車燃料費、維修保養費及其他費用 。其中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務用車購置及運行費 90.44 萬元(公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 94.44 萬元),比上年 減少10.56 萬元, 下降6.5 %,主要原因是 減少公務用車燃料費、維修保養費及其他費用 ;公務接待費 5.84 萬元,比上年 減少1.36 萬元, 下降18.89 %,主要原因是 各類公務接待費用減少 。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費是為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2018 年,本部門機關運行經費安排 418.31 萬元, 比上年 減少22.03 萬元, 下降5 %,主要原因是 日常公用開支減少。

四、政府采購情況

 2018 年本部門政府采購安排 283.1 萬元,其中:貨物類采購預算 135.05 萬元,工程類采購預算 0 萬元,服務類采購預算 148.05 萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至 2017 12 31 日,本部門固定資產金額 6014.46 萬元,分布構成情況為:房屋 29994.76 平方米,車輛 18 輛,單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 69.08 萬元,主要是 辦公設備 等。

六、重點項目預算績效目標情況

 2018 年,本部門重點項目績效目標情況如下:

項目

預算數

績效目標

注:本部門無重點項目預算績效工作。


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

  





 

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